岳阳县市场建设管理中心2017年决算公开说明

来源:县商务粮食局 发布时间:2018-05-15 10:05 浏览次数:1
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岳阳县市场建设管理中心2017年决算公开说明

一、单位基本概况

岳阳县市场建设管理中心主要负责所辖市场资产的经营管理及市场内物业管理、市场开发和维修;提供交易场所和服务设施。机关设办公室、财务室、物业股、征收稽查股、秩序卫生股五个股室。2017年年末实有在编人数53人,退休16人,临聘市场清洁人员12人。

二、单位收支总体情况

2017年单位决算收入包括财政补助收入、纳入财政预算算管理的非税收入、其他收入;支出包括工资福利支出、单位基本运行经费、一般公共预算财政拨款项目支出等。

(一) 收入

2017年决算数597.11万元。其中:财政经费拨款460.28万元;纳入决算管理的非税收入128.83万元,其他收入8万元。收入较去年增加87.78万元,主要是对办公楼、市场设施进行了大型维修,基本工资及津补贴、非税收入执收成本增加。

(二) 支出

2017年决算数597.11万元。其中:工资184.74万元,津补贴(在职)96.95万元,津补贴(退休)35.89万元,养老金51.8万元,职业年金20.72万元,医保金19.46万元,工伤保险2.37万元,市场清洁工工资等其他工资福利支出26.53万元,住房公积金24.96万元,医疗费等其他对个人和家庭的补助支出9.55万元,一般商品和服务支出即机关运行经费35.97万元,中心市场管理经费15.24万元,非税收入执收成本20.37万元,办公楼、市场设施大型维修52.56万元。支出较去年增加87.78万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年单位的机关运行经费决算支出35.97万元,比2016年决算减少了4.83万元,下降11.84%。主要是部分支出自原机关运行经费中列入市场管理经费、非税收入执收成本项目,以及人员减少(调出3人,退休2人)。

2、"三公"经费决算

2017年"三公"经费决算数为9.98万元,其中,公务接待费3万元,公务用车费6.98万元。2017年"三公"经费决算较2017年预算数减少了0.02万元,主要是租车费差旅费用减少。

3、政府采购情况

2017年我单位政府采购决算支出5.2万元,均为政府采购办公桌椅、沙发、大小功率空调等货物。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省财政决算管理的"三公"经费,是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。