2017年岳阳县人民检察院预算编报说明

来源:岳阳县检察院 发布时间:2017-04-11 00:00 浏览次数:1
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按照《岳阳县财政局关于编报2017-县本级部门预算的通知》要求,我院认真组织和部署了2017-度预算的编制工作。本部门预算的编制坚持统筹预算内外财力,厉行节约的原则,支出安排在保证人员经费的基础上向办案一线倾斜。2017-预算编制的依据为2016-的决算情况综合考虑相关的增减变动因素安排。

现就我院预算编制的有关情况说明如下:

一、单位基本情况

岳阳县人民检察院是国家的法律监督机关,下设办公室、政治部、案件管理办公室、行政装备科、检务督查室、纪检监察室、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、法警大队、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、检察技术科、刑事赔偿办、东洞庭湖检察室、工会18个内设机构

1、岳阳县人民检察院属财政全额拨款的行政一级预算单位。

2、人员基本情况:实有在编全额拨款在职人员74人(其中法警12人),退休人员19人,临聘人员34人。

3、车辆情况:按照县车改办核准,我院公车改革保留一般执法执勤用车8辆,其他4辆车已于2016-12-30予以封存并于2017-1-12移交。

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收入

总收入:1808.51万元

2017-一般预算拨款(补助):1587.51万元。

2017-中央转移支付:221万元。

(二)部门预算支出

1、基本支出:合计 1063.51万元

工资福利支出:736.57万元

(1)基本工资:221.98万元

财政基本工资:2016-12-底在职74人-工资17.32万元×12个-=207.84万元;

法警警衔津贴:法警12人警衔津贴每-11780元×12个-=14.14万元;

(2)津贴补贴:188.04万元

A、规范性公务员津补贴:153.03万元

副处24900元/人/-×3人=74700元;

(其中2人为职务职级并行享受副处待遇)

正科22620元/人/-×13人=294060元;

(其中4人为职务职级并行享受副处待遇)

副科20640元/人/-×31人=639840元;

(其中14人为职务职级并行享受副科待遇)

科员19320/人/-×27人=521640元;

合计:153.03万元

B、特殊岗位津贴:35.01万元

检察官62人检察津贴每-11414元×12个-=136968元;

办案补贴为在职干警240元/人/-×12个-×74人=213120元;

合计:49.15万元

(3)公车改革补贴:经测算每-车补4.3万元×12个-=51.6万元

(4)社会保障缴费:127.87万元

单位负担部分养老保险金=(207.84+152.03)×20%=71.98万元;

单位负担部分职业-金=(207.84+152.03)×8%=28.79万元;

单位负担部分医保金=(207.84+1.5×74)×7.5%=23.91万元;

单位负担部分工伤保险金=(207.84+1.5×74)×1%=3.19万元;

合计:127.87万元

(5)其他工资福利支出:140.08万元

合同员工工资:2016-临时工3.38万元/人/-×34人=114.92万元

加班工资:0.34万元/人/-×74人=25.16万元

一般商品和服务支出(标准):221.06万元

对个人和家庭的补助:105.88万元

2、项目支出:745万元

办案经费:按往-基础预算,办案经费400万元

装备经费:主要用于检察官、法警服装购置及办案设备更新55万元

检察长奖励金:检察长奖励金20万元

资本性支出:主要包括办案区装修及办案点改造共计230万元

其他支出:主要包括联点帮扶、党建经费、综治民调、检察宣传等综合

(三)"三公"经费预算情况表

1、2017-无因公出国(境)费用。

2、2017-公务接待费13.7万元。

3、2017-8辆执法执勤用车运行维护费36万元,2017-无公务用车购置计划。